VISI : Kota Pasuruan lebih sejahtera, mandiri dan berdaya saing dengan
perdagangan, jasa dan industri
1. TUJUAN : Mengembangkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan
1. SASARAN : Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan
1. INDIKATOR : Indeks Pendidikan
2. INDIKATOR : APK jenjang pendidikan PAUD
3. INDIKATOR : APM jenjang pendidikan SD + paket A
4. INDIKATOR : APM jenjang pendidikan SMP + paket B
5. INDIKATOR : Rata-rata lama sekolah
6. INDIKATOR : Harapan lama sekolah
7. INDIKATOR : Nilai rata-rata ujian jenjang pendidikan SD
8. INDIKATOR : Nilai rata-rata ujian jenjang pendidikan SMP
|
1. TUJUAN : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
1. SASARAN : Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat
1. INDIKATOR : Angka harapan hidup
|
1. TUJUAN : Meningkatkan produktivitas masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan usaha
1. SASARAN : Meningkatnya kesempatan kerja
1. INDIKATOR : Tingkat pengangguran terbuka
2. INDIKATOR : Tingkat partisipasi angkatan kerja
|
1. TUJUAN : Mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, untuk mendukung pemerataan kesejahteraan sosial
1. SASARAN : Meningkatnya daya saing sektor perindustrian, perdagangan dan jasa
1. INDIKATOR : Pertumbuhan ekonomi
2. INDIKATOR : Persentase peningkatan nilai produksi sektor industri
3. INDIKATOR : Persentase peningkatan nilai produksi sektor perdagangan
4. INDIKATOR : Persentase peningkatan nilai produksi sektor jasa
5. INDIKATOR : Persentase peningkatan nilai produksi sektor pertanian dan perikanan
2. SASARAN : Menurunnya kemiskinan
1. INDIKATOR : Indeks gini
2. INDIKATOR : Tingkat kemiskinan
3. INDIKATOR : Indeks keparahan kemiskinan
4. INDIKATOR : Indeks kedalaman kemiskinan
|
1. TUJUAN : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan
1. SASARAN : Meningkatnya ketersediaan dan kelayakan prasarana dan sarana perekonomian dan sosial
1. INDIKATOR : Persentase jalan dan sarana pendukungnya dalam kondisi mantap
2. INDIKATOR : Cakupan layanan air bersih
3. INDIKATOR : Persentase kawasan kumuh
4. INDIKATOR : Cakupan layanan sanitasi
2. SASARAN : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
1. INDIKATOR : Indeks kualitas lingkungan hidup
2. INDIKATOR : Persentase ruang terbuka hijau
|
1. TUJUAN : Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk membangun pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik
1. SASARAN : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
1. INDIKATOR : Hasil Evaluasi SAKIP
2. INDIKATOR : Tingkat kematangan SPIP
3. INDIKATOR : Opini BPK atas LKD
2. SASARAN : Menurunnya ketergantungan keuangan daerah
1. INDIKATOR : Rasio ketergantungan keuangan daerah
2. INDIKATOR : rasio kemandirian keuangan daerah
3. SASARAN : Meningkatnya kualitas pelayanan publik
1. INDIKATOR : Indeks kepuasan masyarakat
|
1. TUJUAN : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang berkualitas
1. SASARAN : Terwujudnya kualitas pengelolaan aset daerah
1. INDIKATOR : Persentase PD tertib administrasi barang/aset daerah sesuai Permendagri 19 tahun 2016
FORMULASI | SATUAN | TARGET TAHUN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
(Jumlah PD yang tertib administrasi barang/aset daerah sesuai Permendagri 19/Tahun 2016 DIBAGI Jumlah total PD ) 100% | % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. PROGRAM : Program Pengelolaan Aset Daerah
1. KEGIATAN : Penyusunan Standart Satuan Harga
2. KEGIATAN : Pendampingan Manajemen Barang Milik Daerah
3. KEGIATAN : Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
4. KEGIATAN : Pemeliharaan Aset Daerah
5. KEGIATAN : Penyusunan Laporan Tribulan Barang Milik Daerah
6. KEGIATAN : Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
7. KEGIATAN : Bintek Pengelolaan BMD bagi SKPD
8. KEGIATAN : Fasilitasi Tim Penghapusan Barang Milik Daerah
9. KEGIATAN : Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)
10. KEGIATAN : Inventarisasi dan Dokumentasi Tanah Aset Pemerintah Kota Pasuruan
1. KEGIATAN : Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kota Pasuruan
1. KEGIATAN : Monitoring Pemanfaatan Barang Milik Daerah
2. PROGRAM : Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1. KEGIATAN : Penilaian Tanah Aset Pemerintah Kota Pasuruan
2. SASARAN : Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
1. INDIKATOR : Prosentase realisasi kegiatan yang dilaksanakan PD dengan realisasi diatas 90%
FORMULASI | SATUAN | TARGET TAHUN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
(Jumlah PD yang realisasi kegiatan diatas 90% DIBAGI Jumlah total PD) x 100% | % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. PROGRAM : Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran
1. KEGIATAN : Penyusunan Rancangan APBD
2. KEGIATAN : Penyusunan Rancangan Penjabaran APBD
3. KEGIATAN : Penyusunan Rancangan Perubahan APBD
4. KEGIATAN : Penyusunan Rancangan Penjabaran Perubahan APBD
5. KEGIATAN : Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. KEGIATAN : Fasilitasi Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
7. KEGIATAN : Penyusunan Kebijakan Umum APBD
8. KEGIATAN : Penyusunan PPAS APBD
9. KEGIATAN : Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD
10. KEGIATAN : Penyusunan PPAS Perubahan APBD
11. KEGIATAN : Sinkronisasi Rancangan DPA-OPD
12. KEGIATAN : Verifikasi RKA Perubahan dan Perubahan DPA
13. KEGIATAN : Pembuatan Pedoman Penyusunan RKA-OPD
14. KEGIATAN : SInkronisasi Rancangan DPA/DPPA
15. KEGIATAN : Verifikasi RKA
16. KEGIATAN : Fasilitasi Pelayanan Gaji
17. KEGIATAN : Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah
18. KEGIATAN : Pembuatan Pedoman Penyusunan RKA Perubahan dan Perubahan DPA
19. KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Pergeseran APBD
20. KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial
21. KEGIATAN : Penyusunan Rancangan APBD dan Penjabaran APBD
22. KEGIATAN : Penyusunan Rancangan Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD
23. KEGIATAN : Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS APBD
24. KEGIATAN : Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD
25. KEGIATAN : Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah II
26. KEGIATAN : Fasilitasi Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) II
27. KEGIATAN : Fasilitasi Pelayanan Gaji II
28. KEGIATAN : Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah II
29. KEGIATAN : Penyusunan Rancangan APBD dan Penjabaran APBD II
30. KEGIATAN : Penyusunan Rancangan Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD II
31. KEGIATAN : Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS APBD II
32. KEGIATAN : Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD II
33. KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial II
2. INDIKATOR : Persentase laporan keuangan PD sesuai dtandar akuntansi pemerintah (SAP)
FORMULASI | SATUAN | TARGET TAHUN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
(Jumlah laporan keuangan PD sesuai SAP DIBAGI Jumlah total PD ) 100% | % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. PROGRAM : Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan
1. KEGIATAN : Penyusunan Rancangan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
2. KEGIATAN : Penyusunan Rancangan Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017
3. KEGIATAN : Penyusunan Pelaporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan
4. KEGIATAN : Penyusunan Pelaporan Keuangan Daerah Semester dan Prognosis Realisasi Anggaran
5. KEGIATAN : Sinkronisasi Data Realisasi Penerimaan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
6. KEGIATAN : Pendampingan Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pasuruan
7. KEGIATAN : Fasilitasi Tim Evaluasi, penyerapan dan Realisasi Anggaran (TEPRA)
8. KEGIATAN : Monitoring Laporan Keuangan
9. KEGIATAN : Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan OPD
10. KEGIATAN : Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. KEGIATAN : Penyelenggaraan Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah
12. KEGIATAN : Pembukuan dan Penerbitan Pelaporan Daerah
13. KEGIATAN : Penyusunan Surat Penyediaan Dana
14. KEGIATAN : Rekonsiliasi Laporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan
1. TUJUAN : Mengembangkan aktualisasi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, untuk membangun harmoni sosial dan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat
1. SASARAN : Meningkatnya kerukunan masyarakat
1. INDIKATOR : Persentase penurunan potensi konflik di Masyarakat
2. SASARAN : Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya
1. INDIKATOR : Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif
2. INDIKATOR : Persentase bangunan cagar budaya yang lestari
|